西充县房地产管理局
2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）西充县房地产管理局职能简介
西充县房地产管理局是根据西充县住房和城乡规划建设局主要职责内设机构和人员编制规定，具体实施由西充县住房和城乡规划建设局承担的房地产管理相关职能，主管全县房地产工作的财政拨款付科级参公事业单位。
（二）西充县房地产管理局2019年重点工作
西充县房地产管理局2019年重点工作：深入开展政务公开工作，加强局官方网站、微信公众号的建设工作。利用各类网络平台积极宣传房管工作，提升群众对房管工作的了解和支持度；争创县优小区3个；加强商品房买卖合同管理，严格执行商品房预售资金监管及商品房买卖合同网上签约和备案管理。
二、部门预算单位构成
西充县房地产管理局是参照公务员法管理事业单位，我单位为本级预算单位，无下属二级单位。纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个，分别为：综合科、房地产测绘所、房政法规股、物业管理股、房地产市场管理股、维修资金管理股、住房保障管理中心、白蚁防治中心、房地产交易中心。
西充县房地产管理局核定编制人数为18名，我局现有正式职工20人,志愿军安置人员5人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，西充县房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入405.66万元；支出包括：社会保障和就业支43.04万元、城乡社区支出325.47万元、卫生健康支出16.71万元、农林水支出2万元、住房保障支出18.44万元。西充县房地产管理局2019年收支总预算405.66万元, 比2018年收支预算总数增加79.24万元，主要原因是进一步加强了住房保障4000套公租房的管理维护工作。
（一）收入预算情况
西充县房地产管理局2019年收入预算405.66万元，其中：一般公共预算拨款收入405.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
西充县房地产管理局2019年支出预算405.66万元，其中：基本支出315.66万元，占77%；项目支出90万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况
西充县房地产管理局2019年财政拨款收支总预算405.66万元,比2018年财政拨款收支总预算增加79.24万元，主要原因是进一步加强了住房保障公租房的管理和维护工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.66万元；支出包括：社会保障和就业支出43.04万元、卫生健康支出16.71万元城乡社区支出325.47万元、农林水支出2万元、住房保障支出18.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西充县房地产管理局2019年一般公共预算当年拨款405.66万元，比2018年预算数增加79.24万元，主要原因是进一步加强了住房保障公租房的管理和维护工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
西充县房地产管理局2019年一般公共预算当年拨款支出405.66万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出43.04万元，占10%；卫生健康支出16.71万元，4%；城乡社区支出325.47万元占80%；农林水支出2万元占1%；住房保障支出18.44万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.73万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为12.31万元，主要用于单位的职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为16.7万元，主要用于单位医疗方面的支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项)2019年预算数325.47万元，主要用于单位日常运转公务支出。
5.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数2万元，主要用于全县白蚁防治施工支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.44万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西充县房地产管理局2019年一般公共预算基本支出315.66万元，其中：
人员经费221.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费93.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西充县房地产管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数15.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为12万元；公务接待费支出预算为3.9万元。
(一)因公出国（境）费
本单位2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年持平不变。
(二)公务用车购置及运行维护费
本单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、白蚁防治施工用工程车1辆。
本单位2019年公务用车购置及运行维护费12万元,其中：
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2018年也无公务用车购置费发生。
公务用车运行维护费支出12万元，计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费较2018年基本持平。
（三）公务接待费
本单位2019年公务接待费3.9万元，计划用于迎接省市保障房拉练检查与审计工作支出。2019年公务接待费较2018年持平不变。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，西充县房地产管理局运行经费支出93.96万元，比2018年减少92万元，下降50%，主要原因是财政预算收紧。
（二）政府采购支出情况
2019年度，西充县房地产管理局采购预算总额20万元，主要用于办公通用设备软件等的更新升级。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，白蚁防治施工工程车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑打印机等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西充县房地产管理局编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对30万元以上项目还按要求编制了专项绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险中由单位缴纳的基本养老保险费用。
5.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位养老保险中由单位缴纳的职业年金支出。
6．城乡社区支出212（类）01（款）09(项)：指行政事业单位在房地产住宅建设和市场监管等方面的支出。
7. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指行政单位基本医疗保险。
8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：西充县房地产管理局2019年部门预算公开报表
表1.部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标申报表
